杭州职业技术学院文件

杭职院〔2014〕29号

关于印发《杭州职业技术学院货物服务类项目采购管理办法（试行）》的通知

各教学单位、各部门

现将《杭州职业技术学院货物服务类项目采购管理办法（试行）》印发给你们，请认真贯彻执行。

2014年5月6日

杭州职业技术学院货物服务类项目采购管理办法（试行）

为规范采购行为，提高项目执行质量和工作效率，根据《政府采购法》、政府采购有关规定及学校二级管理暂行办法等制度，结合学校实际，特制订学校货物、服务类项目（不含教学实验类材料等）采购管理办法。

一、管理职责

学校成立招标采购工作领导小组，对采购工作进行统一领导；

项目所在部门负责项目计划、论证、立项申报、验收；

专业建设指导处等职能部门负责教学类项目计划、立项管理；

财务处负责项目财政预算申报、资金管理；

后勤保障处负责项目招标采购实施管理；

监察审计处负责项目执行全过程监督。

二、立项申报

1.项目必须通过论证，填写《项目采购审批表》，履行立项审批手续，明确经费开支渠道，明确项目采购具体内容。

2.相关管理职能部门对项目进行审核、经费核实。

3.学校主管领导、财务分管领导、采购分管领导审核。预算金额在10万元以上（含）的项目需校长审批同意。

4.《政府集中采购目录和限额标准》范围内的项目必须上报市财政局预算立项，市政府采购监管处下达采购执行书，学校后勤保障处组织落实采购。

5.《政府集中采购目录和限额标准》范围之外的项目，使用部门提供详细的需求内容，经相关职能部门审核、财务处确认经费、学校分管领导审批，后勤保障处确定采购方式，由后勤处组织实施或院系、部门实施。

三、采购方式

（一）项目采购有公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源采购等五种方式。

（二）项目采购可以通过委托市政府采购中心、招标代理公司或学校自行组织等途径实施。

（三）政府定点采购范围内的项目可由各部门实行定点采购：

1.办公用纸，办公设备耗材（包括打印、复印、传真设备用硒鼓、墨盒、墨粉、色带、色带架及移动硬盘、U盘、光盘、录音笔等耗材及配件）等；

2.会议、印刷等；

3.车辆保险、加油、维修等。

（四）《政府集中采购目录和限额标准》以外、预算金额在3万元（含）以上的项目由后勤保障处组织以公开招标、邀请招标或竞争性谈判方式采购，需求简单、标准化程度高、市场供应充足的货物类项目也可采用询价方式采购；3万元以下的零星货物服务类项目，使用部门可进行“货比三家”采购。

（五）其他日常办公消耗用品，各部门可以自行采购。

四、规范操作

1.项目采购必须按《政府采购法》等国家法律、法规以及省、市政府主管部门的有关规定、程序进行，不得违规操作。

2.不得将必须招标的项目化整为零或者以其他方式规避招标。

3.如无特殊情况，一般不采用单一来源采购方式进行采购，如确需指定供应商的，必须通过论证提出充足的理由，报相关部门审批公示无异议后方可实施。

4.项目采购文件由市政府采购中心、招标代理公司或学校后勤保障处编制，使用部门确认。

5.采购部门应当妥善保管项目采购过程中的有关资料，包括项目预算采购审批、采购公告、招标采购文件、响应文件、推荐评审报告、中标公告、质疑答复、投诉处理决定、合同、验收证明以及其他有关文件、资料等。

6.相关人员不得泄露应当保密的与招投标活动有关的情况和资料，不得与投标人串通损害国家、学校利益或者他人合法权益，否则相关责任人须依法承担责任，其行为影响中标结果的，中标无效。

7.实行内部控制制度，项目的立项、实施（采购）、验收、付款、入账等环节实行分人负责、相互监督、前后控制，不得一人包办。

五、合同签订

1.学校组织的采购项目，采购部门按照采购文件、谈判协议、评标结果等起草合同，征求相关部门意见；项目合同金额在30万元及以上的由学校采购分管领导签字，30万元以下的由后勤保障处负责人签字，盖学校公章。

2.各部门组织的小型零星采购项目，采购经办人起草合同或协议，由部门负责人签字，盖学校公章。采购过程资料、合同或协议存档备案。

六、项目验收

1.金额较小的项目（10万元以下）可由项目负责人或经办人负责，会同部门资产管理员验收。

2.金额较大的项目（10-50万元）由项目负责人牵头，部门主管领导、资产管理员和设备操作人员、相关专业教师组成验收小组。

3.金额大的项目（50万元-100万元）在第2款基础上须再有专业建设指导处、后勤处、监察处、财务处、院办（档案室）等相关部门人员一同参加验收，必要时请外聘专家参加验收。

4.金额特大的（100万元以上）项目由项目管理部门牵头，项目部门、专业建设指导处、后勤处、监察处、财务处、院办（档案室）等相关部门组成验收组，必要时请外聘专家参加验收。

5.各级各类项目验收必须做好记录、出具验收单。达不到合同要求的，采购部门要及时与供货单位联系妥善解决。

6.资产使用部门对本部门占用的资产负有直接管理责任。产品说明书、合格证等材料由使用部门收集保管或归档。

七、货款结算

1.项目款项一般应在项目验收后按合同约定结算。提供发票、合同、验收证明、固定资产入库单等资料，有关票据应符合财务报销规定。

2.不论使用何种经费、任何部门经办采购的项目，凡符合固定资产标准的仪器设备、低值耐用品必须到后勤保障处办理入库、建帐手续，各部门建立使用管理台帐。

八、本办法自发布之日起试行，原《物资（设备）采购管理暂行规定（试行）》（杭职院〔2004〕57号）同时废止。

九、本办法由后勤保障处负责解释。本办法有关规定如与上级规定相抵触，则按上级规定办理。